江西省残联2020年部门预算

目    录

第一部分  江西省残联概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省残联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省残联2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省残联概况

一、部门主要职责

江西省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全省各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门基本情况

2020年江西省残联共有预算单位7个,包括江西省残联本级和6个二级预算单位,编制人数小计181人,其中：行政编制人数31人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数146人,实有人数小计189人,其中：在职人数小计146人,包括行政在职人数30人,全部补助事业在职人数116人,退休人数小计40人,遗属人数3人。

第二部分  江西省残联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2020年江西省残联收入预算总额为8314.17万元,较上年增加153.13万元,其中: 一般公共预算拨款收入2638.6万元,较上年预算安排减少404.8万元;专项收入2070万元,较上年预算安排减少100万元;国库集中支付网上结转2027.57万元,较上年预算安排减少382.07万元;财政资金结转结余1578万元,较上年预算安排增加1040万元。

(二)支出预算情况

2020年江西省残联支出预算总额为8314.17万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3121.6万元,较上年预算安排增加211.1万元,包括：工资福利支出2740.28万元,商品和服务支出381.32万元,项目支出5192.57万元,较上年预算安排减少57.97万元,其中：工资福利支出466.87万元,商品和服务支出3981.38万元,对个人和家庭的补助223.69万元,资本性支出520.63万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出7472.57万元,较上年预算安排增加55.25万元;卫生健康支出190.6万元,较上年预算安排增加46.6万元;住房保障支出51万元,较上年预算安排减少3.3万元;其他支出600万元,较上年预算安排增加54.58万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出3207.15万元,较上年预算安排减少193.12万元;商品和服务支出4362.7万元,较上年预算安排增加78万元;对个人和家庭的补助223.69万元,较上年预算安排减少117.31万元;资本性支出520.63万元,较上年预算安排增加385.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年江西省残联财政拨款支出预算总额4708.6万元,较上年预算安排减少504.8万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出4467万元,卫生健康支出190.6万元,住房保障支出51万元。

按支出经济分类划分:基本支出2638.6万元,较上年预算安排增加492.2万元,包括:工资福利支出2350.8万元,商品和服务支出287.8万元,项目支出2070万元,较上年预算安排减少997万元,包括:工资福利支出440万元,商品和服务支出1415万元,对个人和家庭的补助210万元,资本性支出5万元。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算244.47万元，比2019年预算增加137.47万元，增长56.23%（属于统计口径变更增长）。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额3618.6万元,其中：政府采购货物预算1626.5万元、政府采购工程预算875万元、政府采购服务预算1117.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年省残联本级实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金770万元，其中二级项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个），涉及资金770万元。

（九）残联系统综合服务能力建设一级项目中二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

通过开展信息化建设，实施贫困残疾人救助、残疾人就业和康复服务，为残疾人专门协会提供服务活动补贴等，不断提升省残联综合建设、管理、服务能力水平。

残疾人事业发展项目（二级项目）

1）项目概述

同一级项目概述。

  2）立项依据

江西省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要。

3）实施主体

江西省残疾人联合会本级。

4）实施方案

《江西省残疾人康复服务“十三五”实施方案》(赣残联字〔2017〕38号)、《江西省残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案》(赣残联字〔2017〕155号)、《江西省残联资助残疾大学新生项目实施方案》（赣残联字〔2018〕148号）、《江西省残疾人联合会残疾人事业发展补助资金因素分配管理暂行办法》（赣残联字〔2019〕55号）等。

5）实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。